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计提的未交增值税比实际缴纳的少538.17元，差额的会计分录怎么做？
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借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税538.17
2023 06/21 13:59
84784993 
2023 06/21 14:02
转出未交增值税现在为0，也可以这样做吗？
郭老师 
2023 06/21 14:05
那你是账上做的有问题，还是你交的税款有问题？
84784993
2023 06/21 14:06
这个无从查了，我接的账，之前几年会计月末一直没结转增值税，我全部结转之后发现，未交增值税余额比实际交的少，有差额，具体已经无从查证了
郭老师
2023 06/21 14:07
进项销项都没有余额吗？其他的科目有明细余额吗？
84784993
2023 06/21 14:09
进项，销项，转出未交增值税都为0，减免
税款借：280；进项税额转出贷17536.73；
郭老师
2023 06/21 14:12
借应交税费、应交等值税金项转出
贷应交税费、应缴增值税转出未缴增值税。538.17
再补上这一个的。
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