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问题已解决
老师，你好，我们公司员工小李去年2月已经辞职了，前面的会计没有在个税APP上把他改成非正常人员，每个月还是帮他报了个税，前面会计以这种方法来帮公司增加成本。小李上个月申诉了我们公司，经过协商调解，他本人已经撤诉，税局这边也帮他把离职后所申报的工资全部删除掉了，税局要求我们这个月做账时把帮小李多申报的10万元工资做回来，这个分录该怎么写？
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你好；那你就做； 借应付职工薪酬 贷管理费用-工资；这样红冲了。 你支付分录 做了吗
2023 06/21 14:36
84784994 
2023 06/21 14:38
支付分录当时做了的（借应付职工薪酬，贷库存现金），现在是反方向做对吗？
meizi老师 
2023 06/21 14:40
你好 ； 那你就反向来冲掉即可；是的
84784994
2023 06/21 14:41
需要冲利润吗？因为跨年了的
meizi老师
2023 06/21 14:42
你好；你是什么准则的； 我看看 具体给你写分录；
84784994
2023 06/21 14:44
小准则核算的
meizi老师
2023 06/21 14:45
那你就做； 借应付职工薪酬贷 利润分配未分配利润 ；借 库存现金贷应付职工薪酬 ；如果影响了所得税； 还得调整所得税的
84784994
2023 06/21 14:50
这么麻烦的吗？老师，你说的这个是全部的分录吧？
meizi老师
2023 06/21 14:51
是的； 红冲是这样做； 你跨年了
84784994
2023 06/21 14:52
好的，那先谢谢老师了！
meizi老师
2023 06/21 14:54
不客气的；希望能帮到你
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