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2022年会计做费用报销的账，贷方一律记的“库存现金”，导致现金科目出现贷方余额，今年应该如何调整，调账分录、调账说明分别怎么写？
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你好，那实际用什么支付的，有证明吗？
2023 06/21 15:00
84785006 
2023 06/21 15:07
是老板先付款再拿回来报销的，实际没支付
郭老师 
2023 06/21 15:09
借库存现金贷其他应付款
调整之前报销业务。
84785006
2023 06/21 15:12
借现金正数吗？我理解之前贷方做现金属于记错科目，做现金科目贷方负数，其他应付款贷方正数，可以吗？
郭老师
2023 06/21 15:14
可以的，可以这么做的。
84785006
2023 06/21 15:16
好的老师，调整说明应该怎么写呢？
郭老师
2023 06/21 15:18
调整之前报销业务上面写了15.09。
84785006
2023 06/21 15:24
15.09是什么意思呀？
郭老师
2023 06/21 15:29
时间
调整之前报销业务
2023-06-21 15:09
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