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老师我账上的固定资产和累计折旧余额 和我固定资产折旧表的数不一样怎么办？
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你好，具体的是什么不一致的？
2023 06/21 15:41
84785009 
2023 06/21 15:48
原值 累计折旧都不一致 现在资产负债表固定资产期末余额成负数了
郭老师 
2023 06/21 15:51
那你自己判断一下，哪一个是正确的，出现了负数余额肯定不对。
84785009
2023 06/21 16:09
原值和 累计折旧都不对 我怎么调啊？比如原值160 累计折旧154 现在账上的是 原值190 累计折旧193
84785009
2023 06/21 16:11
原值-累计折旧=净值 那要是提完了呢？ 固定资产余额是0吗？
郭老师
2023 06/21 16:14
借累计折旧，贷固定资产30。现在固定资产的余额是正确的，然后再调整累计折旧借，累计折旧贷，以前年度损益调整。
郭老师
2023 06/21 16:16
我没有谈及的话，固定资产是多少，累计折旧是多少
他两个是一样的企业会计准则做帐，他的资产负债表固定资产里面填写的就是零，因为他没有累计折旧
84785009
2023 06/21 17:15
老师 我折旧表 原值是110 累计折旧是115 这怎么调啊？感觉累计折旧折多了
郭老师
2023 06/21 17:16
上面不是给你写了吗？借累计折旧，贷以前年度损益调整，做了这个之后还没有调整过来吗？这个金额应该是193减去154减30。
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