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老师您好，麻烦解答一下图片上面的问题，谢谢啦！
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您好
应该做到2月啊
您2月进项认证申报表才有进项税额 账上也有进项税额 怎么会不一致？
一月份应该
借 费用
借 应交税费-待认证进项税额
贷 银行存款
2月认证后
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费-待认证进项税额
这样账上进项税额跟申报表一致啊
2023 06/21 15:51
84785028 
2023 06/21 16:04
您看我这样理解对么
bamboo老师 
2023 06/21 16:06
请问转出多交增值税 是什么意思
84785028
2023 06/21 16:15
这也是我之前在网络上看到的，其实我也不大理解为什么要用这个科目，我以为是个过渡的，结转时一定要用到这个科目
bamboo老师
2023 06/21 16:18
请问当月进项多少 销项税额多少
84785028
2023 06/21 16:22
就比如我上面图片上的金额，1月进项未认证2，销项1，留底税额5那么当月结转应如何做账呢
bamboo老师
2023 06/21 16:24
前期留抵税额5 当时怎么写的分录
84785028
2023 06/21 16:32
跟我第二个图片一样 最后放到了未交增值税里，我不确认这么做对不对 所以想要一个正确的处理方法
bamboo老师
2023 06/21 16:36
那就放在未交增值税科目 后面不需要再写了啊
销项税额1万写分录
借 应交税费-应交增值税-销项税额1
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1
贷 应交税费-未交增值税1
这样一写应交税费-未交增值税就剩借方4万
84785028
2023 06/21 16:48
好的，谢谢老师！！我再理解一下
bamboo老师
2023 06/21 17:14
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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