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问题已解决
上月有笔分录应付账款和主营业务成本多记300元 次月怎么做账务处理呀
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你好； 冲掉即可； 借主营业务成本 -300贷应付账款 -300
2023 06/21 15:58
84784972 
2023 06/21 16:01
但是期末的时候有结转，利润分配这些不需要调整吗？
meizi老师 
2023 06/21 16:01
你好； 月末结转即可； 正常结转
84784972
2023 06/21 16:03
也就是不用做什么以前年度损益调整，利润分配未分配利润的账务处理吗？
meizi老师
2023 06/21 16:04
是的； 这个是23年本年的； 不用走这些科目的
84784972
2023 06/21 16:05
跨年就需要吗？
meizi老师
2023 06/21 16:05
好； 对的 ；跨年了要走这个两个科目的
84784972
2023 06/21 16:07
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 06/21 16:08
不客气的； 帮到你就好
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