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预付款金额的票收到了

有合同，知道固定资产总金额

借 固定资产 不含税金额未付款跟已付款金额 借 应交税费-应交增值税-进项税额 预付款发票税额 贷 预付账款 贷 应付帐款-暂估应付帐款 不含税金额

下次又预付一部分款，借付账款暂估应付账款吗 ？贷银行

我这边是内账有没更好更简便的做法？

应付账款_暂估应付账款后面三级科目要不要设供应商名，因为很多这种预付部分机器款但已在使用的机器

如果您要固定资产准确 那就只好暂估入账 不然没法全额计提折旧 要简单一点 就暂估也用预付账款科目 借 固定资产 不含税金额未付款跟已付款金额 借 应交税费-应交增值税-进项税额 预付款发票税额 贷 预付账款 贷 预付帐款-暂估预付帐款 不含税金额 后期付款 借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 借 预付账款-暂估预付账款 贷 预付账款

借:固定资产全款额  贷:预付账款 _供应商  贷:应付账款_供应商可以吗？

后面付 借:应付账款  贷:银行存款

这样的话 就没有体现暂估了

干脆直接  借  固定资产  贷  应付账款

付款时，借应付账款  贷银行

如果内账不考虑发票 这样处理也可以的