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请问收到政府给公司的稳岗补贴，人社局现在要求用这笔钱来支付本月的社保。可以这样做账吗？收到时～借：银行存款，贷：应付职工薪酬-社保。支付时～应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
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你好可以可以这么做的
2023 06/22 14:32
84785035 
2023 06/22 14:47
如果这样做呢？收到时借：银行存款，贷：营业外收入-其他收益。
84785035
2023 06/22 14:48
支付时 应付职工薪酬-社保 贷，银行存款
郭老师 
2023 06/22 14:49
借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行
这个
84785035
2023 06/22 14:59
那我第一个分录您也说可以。到底怎么做呢？
郭老师
2023 06/22 15:07
两种做法啊
你第一个是净值法
相当于走了代收代付
第二个是全值法
84785035
2023 06/22 15:43
老师，全值法是怎么理解呢？
郭老师
2023 06/22 15:46
收到的做营业外收入
支付出去做费用
84785035
2023 06/22 16:02
老师，那现在人社局要求我做净值法，但是以前又是做了全值法而且是22年做到。现在我怎么调整呢？
郭老师
2023 06/22 16:04
那边要求必须调整的吗
借专项应付款，贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷专项应付款。
84785035
2023 06/22 21:24
是的，必须调整。那支付出钱的呢？
郭老师
2023 06/22 21:41
你已经做了
不能在支付了
银行存款这个科目用不到
因为钱今年没有退回
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