免费问答

老师，1.我是个体户的会计，今天四月刚帮老板成立注册的，目前个体户做购物袋销售，但个体户直接从厂家进货结算后，再把购物袋放到商场门店去代销，等卖出去了，按零售价的60%，由门店打给个体工商户公户，目前个体工商户账务处理按您发的这个会计分录做账没问题吧？2.主营业务收入是零售价吗？那门店打给个体工商户的结算佣金60%用什么会计科目体现呢？用什么会计分录体现呢？

您好，这个模式是代销，可以用上面的分录，主营业务收入是未税价哦，不是还有一个科目是应交税费-应交增值税么， 门店打给个体工商户的结算佣金60%是要求门店开票的 借：销售费用-服务费   贷：银行

现在操作是门店把60%结算佣金打给个体户，个体户给门店开票，开票类目购物袋，是不是反了？

卖商品零售价都是含税金额吧？

您好，没有反啊，这是货款，门店不是收我们佣金么（我们是平台销售，也是这个模式） 卖商品零售价都是含税金额 是的

现在操作是门店把60%结算佣金打给个体户，个体户给门店开票，开票类目购物袋，，已经给门店开发票了，怎么调整回来呢？

现在操作是门店把60%结算佣金打给个体户，个体户给门店开票，开票类目购物袋，，已经给门店开发票了，怎么调整回来呢？货物按零售价卖给消费者，零售价的60%由门店打给个体户

您好，好像搞反了，个体户开票购物袋给门店，门店全额付款给个体户 然后门店开票给个体户发票服务费，个体户付款给站门店 您看是不是这样的

门店为什么要全额付款给个体户呢？

您好，门店帮个体户卖货，钱全给个体户，个体户再给他佣金

您好，门店帮个体户卖货，钱全给个体户，个体户再给他佣金，这样的话，门店把钱全打给个体户？那个体户不得需要给门店开全额票吗？

您好，是的，就是开全额发票的

老师，我现在6月份通过财务软件建账，个体户3月，4月，5月发出商品的会计分录，写在几月份呢

您好，门店帮个体户卖货，钱全给个体户，个体户再给他佣金，这样的话，门店把钱全打给个体户？那个体户不得需要给门店开全额票？开票类目是什么？那个体户不得还要把40%再打给门店，然后门店再给个体户开什么类型发票呢？

您好，6月建账，录入凭证日期都写6月里。（我今天有事外出了，信息可能会晚点回复，请原谅） 门店把钱全打给个体户，是的。不好意思，跟我公司的代销模式混了，门店不用开票给个体户了，开给客户的 那个体户不得还要把40%再打给门店，然后门店再给个体户开什么类型发票呢，开服务费发票 采用收取手续费方式委托代销商品。委托方开票给受托方，受托方再开票给销售者，受托方开服务费发票给委托方。等商品销售时，受托方向委托方提供代销清单，委托方向受托方开具货物发票，受托方可以按照收到的增值税专用发票上注明的税额抵扣当期的销项税额；同时受托方应按照销售的货物的适用税率向顾客开具货物发票，按照代销手续费向委托方开具税目为“经纪代理服务”的增值税发票，适用税率为6%，受托方以上述两种税目计算缴纳增值税。

方便电话沟通吗？讲不清楚的老师

您好，好的，您的电话多少，我打给您

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您好，收到信息，我现在打电话给您