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老师你好，我有个机器买的是11万我一次性付清，我这个月计提的固定资产折旧年限是5年，那我这一个月计提了固定资产，下个月直接点那个折旧的话，它的数据的话是系统出来的吗
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你好，你有启用软件里面的固定资产模块吗？
2023 06/24 10:48
84785010 
2023 06/24 10:51
老师你好，我就是用的是金蝶，我就购买一个机器回来，收到的款项然后我就点那个固定资产的模块进入输入里面去，然后我上个月就做了固定资产，我这个月直接点了这个折旧了，手机的数据它是自动生成的吗
邹老师 
2023 06/24 10:51
你好，启用软件里面的固定资产模块，点击计提折旧，那分录就是自动生成的
84785010
2023 06/24 12:37
那我写的是固定资产，应交进项税额，主营业务收入，银行存款，应收某某公司去做两分录，再做一个固定资产累计折旧，管理费用，是要做这三笔对吗
邹老师
2023 06/24 15:17
你好，针对固定资产
购买的时候，分录是
借：固定资产 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款等科目
计提折旧的分录是
借：管理费用等科目，贷：累计折旧
84785010
2023 06/24 15:52
好的，那我做了这些分录之后，后面都不用理会，都不用弄其他分路录了对吗？那他的企业所得税这个月的季度报告是不是要填固定资产明细需要填写对吗
邹老师
2023 06/24 15:52
你好
1， 是的，是这样的
2，是的
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