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上个月需要计提养老金，这个月缴费了，该怎么做账
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借应付职工薪酬、养老保险
其他应收款，个人负担的养老保险
贷银行
2023 06/24 13:45
84785001 
2023 06/24 14:00
计提的话是：借应付职工薪酬 贷养老金保险其他应收款，实际缴纳是：借养老保险其他应收款 贷银行存款？
郭老师 
2023 06/24 14:04
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2023 06/24 14:04
个人负担的在工资里面集体的
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