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易老师别接 老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬，然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧？
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对的，是的，是这么做的
2023 06/24 14:52
84784970 
2023 06/24 15:24
老师 就是我们公司的租金没有发票，可以不做进去吗
郭老师 
2023 06/24 15:26
你好，那你银行存款能一致吗？你不做。
84784970
2023 06/24 15:28
没有银行付款的
郭老师
2023 06/24 15:28
个人支付的，你们单位不需要还钱吗？不需要还钱的可以
84784970
2023 06/24 15:42
老板自己会支付 但是是和别人合租的 就是出一部分金额 没有发票的
郭老师
2023 06/24 15:43
你好，老板支付你单位需不需要还给他钱，不还钱的可以不用做。如果你还钱，你必须得做，要不你以什么名义还钱？
84784970
2023 06/24 15:46
不做就不还他钱了，就等于没这笔费用
郭老师
2023 06/24 15:47
对的，是的，是这个意思的。
84784970
2023 06/24 16:06
好的 老师，上月一个库存商品开错信息，然后认证了，上月报税进项转出了，账务处理也做了，借：库存商品 贷 应交税费-进项转出，这个月收到开的红字和新开的篮字发票，那直接做一笔借：应交税费-进项转出 贷：库存商品 对吧？ 然后这么做的话 这个摘要要怎么写比较好呢？
郭老师
2023 06/24 16:09
负数发票
xx业务红冲
借应付账款
贷库存商品，
应交税费，应交增值税进项转出
确认xx业务
正数，发票借库存商品
应交税费应交进项
贷应付账款
84784970
2023 06/24 16:48
我当时这么结转的 可以么
郭老师
2023 06/24 16:48
咱俩说的不是一个问题吧
84784970
2023 06/24 16:48
嗯 下面这张图片发错了
郭老师
2023 06/24 16:49
没有退货可以的，负数发票可以这么做的。
郭老师
2023 06/24 16:49
新开的就应该借应交税费，应交增值税进项贷库存商品了，不是进项转出在借方
84784970
2023 06/24 16:51
实际没有退货的 就只是发票重开而已
郭老师
2023 06/24 16:53
可以的，可以这么做的。
84784970
2023 06/24 16:54
老师 那您帮我看看那这个月这样结转的增值税的分录这样有没有问题，最后是进项大于销项，我直接计入应交税费-未交增值税科目的借方了，月末结转无论进销项哪个大我只用这个未交增值税的科目 方向不同而已，没有多设置科目，可以这样吗？
郭老师
2023 06/24 16:56
可以的
可以这么做的
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