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老师，公司有留抵税额，增值税申报表的留抵和科目余额表的留抵不一样，您帮我看下哪里错了，怎么调账，这个是4月份的申报。
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你好 ； 你原来留抵进项税 应该是多少金额； 你是不是 增值税明细账科目 没有做结转 ； 你 明细科目先检查下；是否全部做结转科目没有
2023 06/25 08:56
84784995 
2023 06/25 09:03
公司以前带记账，这个是之前会计做的，3月份0申报，4月份销项大于进项，有留抵不用缴纳增值税，老师说不用做账，我没有做过结转分录
meizi老师 
2023 06/25 09:03
你要做下结转分录； 去看看 你 截止到4月还有多少留抵进项税金额； 和你申报表的金额是否一致
84784995
2023 06/25 09:08
怎么结转，我不明白，您告诉我下分录。增值税申报表留抵是和科目余额表的应交税费一致，还是留抵税额一致。
meizi老师
2023 06/25 09:08
你好； 你现在还有哪些明细科目； 分别金额是好多； 才好判断怎么结转
84784995
2023 06/25 09:15
应交税费下面有应交增值税，未交增值税，留抵这3个
meizi老师
2023 06/25 09:16
那你留抵进项税 结转到未交增值税借方去 ； 在去看看未交增值税 是借方还是贷方余额
84784995
2023 06/25 09:17
我算了下，报表的留抵和增值税申报表就差280，是不是就是未交增值税的280啊。
meizi老师
2023 06/25 09:18
你好； 这个去看看你的税盘费 这个是不是有280的 ； 你申报错误了或者是做账科目错误了
84784995
2023 06/25 09:18
未交增值税借方280，这个是公司多交的
meizi老师
2023 06/25 09:19
你好 ； 那就是留抵进项税部分的 ； 你去看看你申报表留抵进项税包括这个280元金额没有
84784995
2023 06/25 09:21
代记账会计3月份交接的，给我的时候就有未交增值税借方280，我也不清楚怎么回事
meizi老师
2023 06/25 09:22
你好； 去看看 截止到3月时候 ；你去看看 留抵的进项税和你申报表一致不； 如果一致； 说明你4月的数据就有问题； 就得查4月的数据问题
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