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小企业会计准则下，冲减以前年度的费用，怎么处理
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你好； 具体是什么费用 ； 原来的借贷方科目怎么写的； 才好判断 红冲分录的
2023 06/25 08:55
84785029 
2023 06/25 09:07
营业费用～邮费
应交税费应交增值税～进项税
贷:银行存款
meizi老师 
2023 06/25 09:08
你好； 你做 ； 借 银行存款 贷以前年度损益调整 、进项税 、借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84785029
2023 06/25 09:53
老师，第一个损益调整是借方负数吗
meizi老师
2023 06/25 09:54
你好； 都是正数金额哈； 我做的正数的
84785029
2023 06/25 09:57
做完之后利润表提示不平呢
meizi老师
2023 06/25 09:58
你做了之后； 报表的勾稽关系 有这个差异金额； 是对的
84785029
2023 06/25 10:01
有差额的，老师 是哪里做错了吗
meizi老师
2023 06/25 10:02
你好； 有这个差异金额哈； 你勾稽关系 有这个差异金额；是对的； 因为你 调整 了 期数的数据的
84785029
2023 06/25 10:04
不平是对的？我们小企业会计准则
meizi老师
2023 06/25 10:05
你好； 你小企业会计准则 ；没有以前年度损益调整； 你做 ： 借 银行存款 贷利润分配-未分配利润 、进项税 、 、这样来做分录
84785029
2023 06/25 10:28
负债表和利润表勾稽关系不对，要怎么调整
meizi老师
2023 06/25 10:30
你好； 调整期初 ； 你要修改 报表数据的期初数
84785029
2023 06/25 20:59
老师，你做的 借 银行存款 贷以前年度损益调整 、进项税 、借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
这里面的进项税是进项税额转出吗
meizi老师
2023 06/26 08:22
你好； 你红冲分录； 不做进项税转出；除非你是认证抵扣了进项税； 在去红冲分录；才需要做转出科目的
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