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老师，执行小企业会计准则，冲减以前年度费用怎么操作。
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借其他应付款，
贷利润分配未分配利润或者是管理费用
2023 06/25 09:02
84784957 
2023 06/25 09:33
钱已经退回来了，通过银行收到了钱
郭老师 
2023 06/25 09:35
你好，把其他应付款改成银行存款。
84784957
2023 06/25 10:29
做完之后利润表和资产负债表的勾稽关系对不上，怎么办
郭老师
2023 06/25 10:29
可以修改期初未分配利润，或者是忽略这个差异。
84784957
2023 06/25 10:31
不用管了？那在明年资产负债表和利润表的勾稽关系会对得上吗，还是之后都会有这个差额
郭老师
2023 06/25 10:32
对的，是的，在明年开始勾稽关系会正确。
84784957
2023 06/25 10:53
老师，去年需要调整的费用通过未分配利润，今年需要调整的费用直接做相反的分录是嘛
郭老师
2023 06/25 10:57
小企业会计准则，不管当年还是跨年的，都可以直接做到当年。
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