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问题已解决
老师，公司有留抵税额，增值税申报表的留抵和科目余额表的留抵不一样，您帮我看下哪里错了，怎么调账，这个是4月份的申报，之前留抵是10858.10，3月份的申报表留抵一致。
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你好； 如果3月一起是 数据一致的；说明 3月没有错误； 那你就检查4月； 你做账的数据 和你申报表； 一笔笔核对明细； 看是不是因为结转金额不对或者是方向导致的错误
2023 06/25 09:43
84784995 
2023 06/25 09:46
4月份销项大于进项，有留抵老师说不用做账。销项进项是需要结转吗，结转分录，您看金蝶科目余额表未交增值税借方280，增值税申报表和科目余额表就差这个280。
meizi老师 
2023 06/25 09:47
你好； 对的； 也是一起结转下； 这样好判断你留抵进项税 和账上的数据是否一致 ； 如果差异280元； 去看看你 税盘的 服务费看是不是 申报的数据不对或者是账上做的不对； 你看看账上怎么做的
84784995
2023 06/25 09:49
增值税申报表的留抵应该是和应交税费一致，还是留抵税额一致呢。
meizi老师
2023 06/25 09:51
你好； 正常是了如果你留抵进项税了 那么 留抵进项税是 等于你账上未交增值税借方的金额的
84784995
2023 06/25 09:55
税盘服务费我都是用微信支付的，没做进账里面的，之前会计交接就有这个未交增值税借方280，如果找不出原因，怎么处理
meizi老师
2023 06/25 09:55
你好； 那你要补做哈； 你账上没有做； 但是你申报表如果报了这个数据； 你就有差异金额的
84784995
2023 06/25 10:02
怎么入账呢，分录是什么，用微信支付的
meizi老师
2023 06/25 10:04
你好； 借管理费用- 税盘费贷银行存款； 抵减 “借应交税费-应交增值税= 减免税额 贷管理费用 ”
84784995
2023 06/25 10:08
我是微信支付的，怎么是银行存款呢。
meizi老师
2023 06/25 10:09
你如果是公司微‘’信支付的 、贷方做其他货币资金 ； 如果是个人微‘’信支付的； 贷方做 其他应付款即可 ； 现在主要是 看你 管理费用这个科目 做了没有； 申报数据报对了没有；
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