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问题已解决
老师方便，我有个问题想请教一下，这边有个小规模纳税人，他在收到预收款的时候就已经确认了收入，但是过了几个月又把发票开了，这个怎么进行账务及税务处理呢？
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你好； 你开票的时候 红冲无票收入分录； 在按开票做一遍； 红冲的无票收入报税的时候； 减去这部分负数在报
2023 06/25 10:01
84784972 
2023 06/25 14:41
老师还有一个咨询师就是，在冲的时候那个税要不要一起冲了？
meizi老师 
2023 06/25 14:43
你好； 对的；税额是一起红冲的
84784972
2023 06/25 15:03
但是他去年是免税的是不是就不得管了
meizi老师
2023 06/25 15:03
你好；免税的 ；是的； 你正常红冲今年的
84784972
2023 06/25 15:04
而且今年开发票的收入比需要红冲的金额大
meizi老师
2023 06/25 15:06
你好；是的； 不然你就会负数金额的； 到时系统对比不了 ； 就没法 申报的
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