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老师你好！咨询一下，我公司2018年一笔报关出口的货物由于交接问题，会计没有及时申报，逾期了，现在该如何申报？是视同内销还是继续申报免税收入？如果按免税申报，那么对应的进项税金是否需要转出？谢谢！
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你好，你看一下你税务局那边允许你们免增值税吗？如果允许的话，可以的，对应的进项不能抵扣
是商贸还是生产？
2023 06/25 10:53
84785003 
2023 06/25 12:55
生产型企业，一般贸易出口的
郭老师 
2023 06/25 12:56
你这个问一下你税务局，如果允许你们免税的话，对应的进项是不允许抵扣的，需要转出来。
郭老师
2023 06/25 12:56
不允许你们免税，不允许退税的，这种转内销，正常抵扣，正常交税。
84785003
2023 06/25 17:17
好的，谢谢谢老师！
郭老师
2023 06/25 17:19
不用客气，工作愉快。
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