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老师：这个资产负债表库存商品大于存货，是什么原因造成的
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很有可能能你有负数的，比如生产成本。
2023 06/25 10:49
84784981 
2023 06/25 10:50
生产成本多结转了吗？
郭老师 
2023 06/25 10:50
你好，不清楚多结转了还是怎么回事儿，你查一下原因。
84784981
2023 06/25 11:56
老师：是商品进项差价的原因，这个怎么显示在资产负债表里面
郭老师
2023 06/25 12:02
因为它有余额，所以提显示资产负债表，它又不是损益类的科目。
84784981
2023 06/25 12:07
老师：那这个要怎么办？
郭老师
2023 06/25 12:09
这个产品销售出去了没有？
郭老师
2023 06/25 12:09
销售出去了一块结转成本。
84784981
2023 06/25 12:14
销售出去了的，这个数据是之前的了，一直到2023年这个商品进项差价一直都在，一次性结转吗？
郭老师
2023 06/25 12:16
借销售商品进销差价，借主营业务成本负数。
84784981
2023 06/25 12:17
老师：我可以在2019年1月直接做这个分录
郭老师
2023 06/25 12:19
那你修改了之后，你申报给税务局的报表应该修改啊，要不你账上的和申报的不一致。
84784981
2023 06/25 12:54
老师：2019年1月-2019年12月份就冲掉了这个销售商品差价，那2019年12月之前的报表，是不是手动修改一下资产负债表，把商品进销差价调整在库存商品贷方可以吗？
郭老师
2023 06/25 12:55
对的，是的，是这么做的。
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