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老师，22年6月新疆公司销售自己使用过的车，23000元，应该怎么填写申报表，直接在“销售使用过得固定资产不含税销售额”中填写23000吗
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你好，季度30万以内的10栏填写
超过的话，在你上面写的那个金额里面。
2023 06/25 10:53
84785043 
2023 06/25 10:54
不超过30万，只填写10栏就可以吗
郭老师 
2023 06/25 10:58
对的，是的，是这么做的。
84785043
2023 06/25 10:59
谢谢老师
郭老师
2023 06/25 11:00
不用客气，工作愉快。
84785043
2023 06/25 11:09
老师，增值税补交，企业所得税要补申报吗？
郭老师
2023 06/25 11:10
你好对的，是的，需要的。
84785043
2023 06/25 12:34
老师，这笔销售二手车的在1栏，填写23000就可以了吧
郭老师
2023 06/25 12:41
你好可以可以可以的
84785043
2023 06/25 12:45
销售收入只有一笔23000，小微企业税率2.5%，应纳税所得额23000×25%=5750，减免5175，本期补所得税23000×2.5%=575，这样填写对吗
郭老师
2023 06/25 12:47
你好，你这个没有成本吗？如果没有成本的话，之前年度没有亏损是这么做的。
84785043
2023 06/25 12:52
买车的时候没开发票，签了协议，后续保养有开过发票，能做成本吗
郭老师
2023 06/25 12:54
车在你单位的名下吗？只要在就可以啊。
84785043
2023 06/25 12:56
是挂在公司名下的，买车花了29000，没开票，这个能做成本吗
郭老师
2023 06/25 12:57
可以做，可以正常做，只要在你单位的名下就行，没有发票的这一部分不允许抵扣，你正常做固定资产按月折旧。
84785043
2023 06/25 13:00
就是保养费填在营业成本里，折旧填在专门的折旧栏里吗
郭老师
2023 06/25 13:01
折旧也可以做成本的。
84785043
2023 06/25 13:03
车我们只用了1年，计算折旧时，23000算做残值吗，6000元在1年里进行折旧吗？
郭老师
2023 06/25 13:06
可以的，可以这么做的。
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