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@小天老师，这个安装费8万元计入固定资产计提折旧了，不影响递延所得税资产吗？
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你好，学员，不影响递延所得税资产
2023 06/25 13:04
84784965 
2023 06/25 13:06
可以把分析过程写出来吗？不明白
冉老师 
2023 06/25 13:08
因为这个8万，会计和税法口径是一致的
84784965
2023 06/25 13:11
这道题的会计分录可以帮我写一下吗？谢谢老师
冉老师
2023 06/25 13:13
你好，学员，这个题目不用写分录的
84784965
2023 06/25 13:16
我知道不用写分录，我不会写，老师帮我写一下吧
冉老师
2023 06/25 13:19
甲公司
借固定资产600+8
应交税费应交增值税78
贷银行存款678+8
乙公司
借银行存款678
贷主营业务收入600
应交税费应交增值税78
借营业成本360
贷库存商品36
84784965
2023 06/25 13:31
递延所得税资产多大会计分录呢？老师
冉老师
2023 06/25 13:35
借递延所得税资产48.75
贷所得税费用
84784965
2023 06/25 13:43
没有抵消分录，老师
84784965
2023 06/25 13:43
感觉少点分录
冉老师
2023 06/25 13:45
抵消的话，是站在合并角度的
借主营业务收入600
贷主营业务成本360
固定资产600-360
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