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问题已解决
老师你好！其他应付款个人社保部分贷方有余额，查明原因之前月份少计提导致的，如今在借方做补提，那么贷方用什么科目？
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同学，你好
少计提工资吗？
2023 06/25 15:02
84784977 
2023 06/25 15:06
少计提社保个人部分
小菲老师 
2023 06/25 15:09
同学，你好
你把之前的分录都发一下
84784977
2023 06/25 15:13
4月份当月缴纳4月份社保：借管理费用社保8元，其他应付款个人社保部分2元，贷银行存款10元
5月份发放4月工资：借应付职工薪酬工资18元，贷其他应付款个人社保部分2元，银行存款16元！
结果导致其他应付款个人社保部分贷方有了余额
小菲老师
2023 06/25 15:15
同学，你好
比如少计提2万
借：管理费用社保-2
借：其他应付款个人社保部分2元
84784977
2023 06/25 15:19
好的，把少计提社保个人部分放到管理费用社保里面去是吗？
小菲老师
2023 06/25 15:20
同学，你好
恩恩，是的
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