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试算平衡时发现其他应收款贷方挂50多万，想用其他应付款来对冲，但是必须要选择二级科目，查询发现二级科目截止目前挂账其他应收款贷方的有两个，一个是法定代表人个人挂账贷方90多万；一个是集团旗下的兄弟公司A挂账贷方有390多万。请问老师，我选择哪个来对冲比较合适？
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你好； 这个其他应收款贷方； 你有其他应收款 （同一个人活或者单位 有这个 往来科目吗 ）
2023 06/25 16:22
84784964 
2023 06/25 16:30
老师，我们平时往来款或者法定代表人提备用金和借款都是只用其他应收款，法定代表人也是只挂其他应收款，我们借兄弟公司A的款也是只挂其他应收款！所以现在不知道对冲哪个比较合适?
meizi老师 
2023 06/25 16:31
你好； 你现在要冲谁的往来科目； 就得对应去冲对方科目比如法人的其他应收款； 记得冲 这个 往来才行的
84784964
2023 06/25 16:38
知道了呢老师，我现在想选其中一个来冲，不知道是冲法人的还是冲兄弟公司的那个比较合适？法人挂贷方90多万，兄弟公司A挂贷方390多万，相当于是我们公司欠他们的钱，老师我是不是冲法人那个好点？
meizi老师
2023 06/25 16:41
你好； 冲你法人的； 不应该冲 兄弟公司
84784964
2023 06/25 16:44
好的，谢谢青老师耐心解答！❤️
meizi老师
2023 06/25 16:45
不客气的 ； 帮到你就好
84784964
2023 06/25 16:48
青老师，那个摘要说明我怎么写好一点呢？
84784964
2023 06/25 16:52
“由于记账错误未核销，将同一人借贷方对冲”老师可以这么写吗？
meizi老师
2023 06/25 16:52
你好；摘要写冲法人往来数据
84784964
2023 06/25 16:54
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 06/25 16:54
不客气的 ； 帮到你就好
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