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老师，请问下第一年亏了50，汇算清缴时我做了调增50，就是零申报了，今年汇算清缴又调减了50，但是稅管员不允许，那么我这个要另外做账调增利润分配-未分配利润吗
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你好； 你为什么要去调整数据50万；是什么原因的
2023 06/25 17:03
meizi老师 
2023 06/25 17:08
你好； 你操作是没有问题的； 这个应该是税务局那边内部有什么规定； 你到时以你地方税务局要求为准
meizi老师
2023 06/25 17:27
你好 ；如果确实税务局 不要求你转； 你就先按照20来 报； 是的
meizi老师
2023 06/25 17:34
你好； 那你 账上要调到20去的；
meizi老师
2023 06/25 17:40
对的； 走利润分配去调整这个数据的
meizi老师
2023 06/25 17:44
你好； 放弃亏损的话； 你这个借方还不好处理科目的 ； 你税务局的意思 以后也只能弥补20万； 不能弥补80万；相差的60万让放弃吗
meizi老师
2023 06/25 17:48
那这样没法直接做科目了。 你直接做科目的话；没法处理的； 只能去表格里面去 处理 即可；
84784957 
2023 06/25 17:05
筹建期不能做亏损年度，第一年我就调增，第二年调减不是很正常嘛，可稅管员不同意，不认可
84784957
2023 06/25 17:26
是啊，还不是没办法，只能今年不调减了，那么我会计上两年加起来亏损70，现在税务局 只承认第二年的亏20，这个我还要做账调成亏20吗
84784957
2023 06/25 17:31
是啊！汇算清缴表格里是亏20.但是我的会计做账上是亏70.不是说汇算清缴是调表不调帐嘛，有点混了
84784957
2023 06/25 17:35
是小企业会计准则，那么这个分录该怎么做呢
84784957
2023 06/25 17:41
借方记到哪里
84784957
2023 06/25 17:45
是的，就是这个意思
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