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请问，3月开出来的专票，本月红冲后重新开，做账冲红的分录怎么做了
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你好，借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023 06/25 18:22
84785030 
2023 06/25 18:25
款已经收到了，冲销 借银行存款负数 贷 主营业务收入负数 应交增值税销项税额负数 重新开发票 借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额
84785030
2023 06/25 18:26
是这样吗
郭老师 
2023 06/25 18:27
把你的钱退回来了吗？没有退回的话，你做不了银行放款，只能是应收。
84785030
2023 06/25 18:27
公司开票出去，对方公司已经转款
84785030
2023 06/25 18:28
现在说发票规格型号没有开，有结算单的，这样发票不得行吗
郭老师
2023 06/25 18:29
不可以
就得重新开
84785030
2023 06/25 18:33
做分录，是上面这样吗，申报表不用改嘛
郭老师
2023 06/25 18:38
一正数一负数不需要的
你不还是有个重新开的
84785030
2023 06/25 18:41
好的，那对方公司做账，也是这样一正一负，申报表也不用改嘛
郭老师
2023 06/25 18:43
对方认证了需要进项转出
没有认证的不需要
84785030
2023 06/26 12:16
认证了的，对申报表申报有影响不了
郭老师
2023 06/26 12:16
你好，认证了，进项转出再重新认证就是了，一证式一复数也不影响。
84785030
2023 06/26 12:21
就是申报表申报不变嘛
郭老师
2023 06/26 12:24
申报表怎么不变
一个是在第一行和第二行里面填写，
另一个是在20行里面填写，他只不过是不影响交税。
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