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问题已解决
手机怎么听课。你好老师
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您好 是我们的这个会员是把
2023 06/25 22:14
84784978 
2023 06/25 22:15
是。不是怎么提问题
小锁老师 
2023 06/25 22:17
是这样的手机下载一个会计学堂App登录帐号点，我的会员里边课程就可以了
84784978
2023 06/25 22:18
出来就几个一搜会计学堂。有网址吗
84784978
2023 06/25 22:22
还有我们是文化传媒公司。涉及到广告费之类的。有这个模块的课吗
小锁老师
2023 06/26 08:33
你说是app搜索还是什么
小锁老师
2023 06/26 08:34
这个广告模块的课程目前没有的
84784978
2023 06/26 08:43
我们是传媒公司。主要是广告制作费。什么类型业务记成本。成本怎么结转。大概说一下可以吗
小锁老师
2023 06/26 08:48
你的成本就是一些销售费用，还有一些人工，其他没了
84784978
2023 06/26 08:50
我们是总部的一个子公司，工资是总部打给劳务派遣公司，在给我们发放呢
我们人工成本科目分录怎么记呢
小锁老师
2023 06/26 10:23
那你们开票了吗这个
84784978
2023 06/26 10:36
我们有广告收入开票，但是工资这个不需要开票吧
小锁老师
2023 06/26 10:38
工资这个是不需要的开票
84784978
2023 06/26 10:54
对呀，怎么做账呢，账上没工资不正常啊
小锁老师
2023 06/26 10:56
工资不要发票，正常计提
84784978
2023 06/26 10:56
计提的时候怎么做分录呢，发放的时候怎么记分录呢
小锁老师
2023 06/26 10:59
借 主营业务成本 这个
小锁老师
2023 06/26 10:59
贷方应付职工薪酬的
小锁老师
2023 06/26 10:59
这个是计提的分录
小锁老师
2023 06/26 10:59
发放就是 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
小锁老师
2023 06/26 10:59
这样做计提和发放的
84784978
2023 06/26 11:01
我们银行没有发放呢，是劳务派遣发放的，劳务派遣的钱也是总部给打过去的
小锁老师
2023 06/26 11:08
那你们就集体，他们发放吗
84784978
2023 06/26 11:10
我们子公司单独记账，不管总部
小锁老师
2023 06/26 11:10
那你就单独计提了这个
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