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问题已解决
去年开的电子普票，今年要红冲，小企业会计准则下，直接红字处理，借，应收负数， 贷，主营业务收入负数， 问题一，直接做到今年主营业务收入为负数，去年的汇算清缴不用更正申报吧？ 问题二，季报时，附表一直接填负数？ 问题三，去年金税盘开的电子发票，今年全电税票，用哪个申请红字发票？
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第一个不需要修改的，
第二个没有其他的销售额是这么做的，
第三个，你还有金税盘吗？没有金税盘的话直接用全电发票
2023 06/25 23:29
84784971 
2023 06/25 23:30
全部做完之后，电子税务局能申请退税吗？
84784971
2023 06/25 23:31
不用申请退税吧，因为做到今年了
郭老师 
2023 06/25 23:31
你当时还缴纳了增值税吗？那你这个分录没有增值税的
84784971
2023 06/25 23:32
小规模，免税的，交了企业所得税，
郭老师
2023 06/25 23:38
企业所得税汇算清缴的时候才能退。
84784971
2023 06/25 23:43
好的，谢谢老师。
郭老师
2023 06/25 23:45
不用客气，早点休息
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