免费问答

终于是你了老师，我要怎么才能指定你解答我的疑问 就是我做库存的顺序 我先做了凭证 销项发票我做主业务收入 进项库存我正常做库存 然后接着去生成出入库单 选择的结转是根据销售发票结转（也就是移动加权平均）有库存的再卖出去 但是系统上的没有库存的也显示出库了 跟我需要结转的金额不一致 然后

一般是先入库 后你再销售，然后再结转成本，你成本核算是用什么方法的？如果是加权平均的话，你只能在月底才能结转成本，就是你一号销售出去，你一号确认了收入，但是你在31号才能结转成本 你是根据什么来入库的？正规的不管是收没收到发票都应该入库，没有发票的你可以暂估，借库存商品，贷应付账款就是 在提问的时候，你别写问题 直接写找郭老师

根据发票入库 用移动加权平均 这个系统是我根据发票录入的 录入发生之后生成凭证然后生成出入库单

你好，那就是你销售了之后，接着就可以结转成本。

销售之前一定要录入这个产品的入库。

老师，我可以选择哪个办法结转

你好建议选择第一个。

按照你账上确认收入的。

好的老师 我选第一个系统这样填提示我 我不是很明白这个意思是啥

你好，你的主营业务收入和库存商品 里面设置辅助核算需要勾选存货和数量核算

老师 这两个金额对不上 汇总那个出库是根据发票和出库单生成的 然后那个数量金额是系统自动的 他们两个数不一样是为啥

你这个存货里面是不是包含着原材料，周转材料这些啊，还有生产成本，不光是库存商品的。

就是都是一些仪器啊芯片那些

你把你的科目余额表截图看一下。

现在就是出库的金额跟结转的金额对不上 不知道是系统的哪个环节出了问题还是我的操作问题 我对这个不是很熟悉感觉好难哦

这个怎么又是这个数据 吓死人了

我的意思是，你的库存商品和存货里面是一模一样的吗？会不会存货里面包含着材料还有生产成本这些？

都是货来的 不是货的话我不做库存 现在科目余额表对上了 凭证做多了 存货汇总表那里是因为他没有库存的也会显示出库 就是销售的全部显示出库 数量金额那里就是系统自己结转出来的金额

你这个存货是不是进销存里面的。那有没有可能你已经仓库那边出库了，但是你账上没有做出库 还有你看一下你存货里面，那里边选择的出库的计价方法 和库存商品里面的是不是一样。

这个账都是我做的 没有仓库 计价方法在哪里看啊老师

进入系统,在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中