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老师，成本费用支出，怎么前任会计写的，借以前年度损益调整贷其他应收款
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您好，他之前做错了吗还是
2023 06/26 10:41
84784975 
2023 06/26 10:45
老师你看
小锁老师 
2023 06/26 10:50
应该是之前成本费用没有录入，现在补的
84784975
2023 06/26 10:53
那不应该是其他应付款吗，怎么是应收
小锁老师
2023 06/26 10:55
是冲销之前的其他应收款
84784975
2023 06/26 11:04
我看了下公司的帐，我们是建筑公司，前期账务混乱没有分开，我们的电子账是2017年初建的，之前都是手工帐，在2017年他们就设了一个2016年结转的科目，16年以前的都往里面塞，没有分开，我现在怎么缕清楚每一个项目的情况，我是看到我们资产负债表余额很大，怕税局查，我该怎么做呢，具体
小锁老师
2023 06/26 11:09
那些都是很乱的是吧
84784975
2023 06/26 11:12
就是2017年1月之前发生的都记在16年结转这个科目，，税金也是应交税金-2016年结转
84784975
2023 06/26 11:20
还有个这个什么意思
小锁老师
2023 06/26 11:24
那这样的话，改起来也挺麻烦的
84784975
2023 06/26 11:31
你看这个是之前会计做的分录，什么意思
小锁老师
2023 06/26 11:53
那个是往来科目对冲的
84784975
2023 06/26 11:59
能说具体点吗，
小锁老师
2023 06/26 12:03
就是说，挂的一个科目，不同的客户，科目内部对冲
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