00:10:00
问题已解决
老师，2016年项目，甲方一直不给钱，去年才开票给甲方，甲方才给钱，我有一些以前年度的成本发票怎么入账到这个项目，分录怎么写，五月还没结账，算到去年成本
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你这个项目是好久完工的；之前有按进度比例来做收入和结转成本吗
2023 06/26 15:33
84784975 
2023 06/26 15:34
之前是核定征收，14年就完工了，只是甲方一直不给钱
84784975
2023 06/26 15:35
拖到去年才给钱，没有成本，所以找了一点以前年度的发票好记到这个项目上，分录怎么写
meizi老师 
2023 06/26 15:38
你好 ； 那你之前报税了没有 ； 工程完工了。 那你之前都报税了哦； 你 开票出去； 就得补成本发票才行的； 不然你到时 所得税会影响的
84784975
2023 06/26 15:41
现在有一些发票，分录怎么写
meizi老师
2023 06/26 15:42
你好； 借工程施工- 合同成本 -贷 应付账款或者银行存款
84784975
2023 06/26 16:00
当时预提了费用，那就是借，预提贷：应付账款/银行存款？
84784975
2023 06/26 16:02
老师，刚刚那个问题您是不是理解错了，预付账款和债转股不是一回事
meizi老师
2023 06/26 16:04
你好； 预提费用是不对的； 不应该这样做的； 你 预付账款 你不是说要转股吗 ？ 还是说 你说的债转股是其他应收款的部分吗
84784975
2023 06/26 16:06
前任会计都预提了，我没办法，预提费用也挂了个好大的数字，债转股是其他应收款部分
meizi老师
2023 06/26 16:09
你好； 那其他应收款部分是对的； 预付账款负数；到时你有钱去支付
84784975
2023 06/26 16:10
那个分录是对的，那么大个数字就这样挂着吗，没有风险吗
meizi老师
2023 06/26 16:10
你好 ；挂着就行了。没有钱支付； 可以的； 这个 比如有合同证明 有账期这些是可以的
84784975
2023 06/26 16:12
好吧，你圈的那几个数字，多大算异常
meizi老师
2023 06/26 16:17
你好； 这个没有规定金额； 只是我看你数据； 明显数据很大；你最好是去核实下
84784975
2023 06/26 16:27
好，那我现在把那个项目的发票记进去，分录怎么写，我把核定征收时的发票用在这个项目，已经支付了，当时按收入核定的，我现在找不到发票用之前的可以吗，直接放在后面行不行
meizi老师
2023 06/26 16:33
你好； 借工程施工- 合同成本 - 做具体明细 贷 应付账款或者银行存款
阅读 573
描述你的问题，直接向老师提问
244
意见反馈
