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增值税小规模纳税人适用3%征收率减按1%，开具的销项票分录?增值税申报表如何填列?
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借银行
贷主营业务收入，
应交税费，应交增值税，这里是1%的税率，
季度30万以内的在第十栏里面填写，超过的在第一行和第三行里面填写，这个是普通发票。
2023 06/26 15:57
郭老师 
2023 06/26 15:57
超过30万的，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。
84784952 
2023 06/26 16:13
电子发票是不是没有作废一说，只能红冲，无论当月或隔月
郭老师
2023 06/26 16:14
对的，是的，是这么做的。
84784952
2023 06/26 16:26
那税务ukey里只有增值税专用发票红字信息表填开，那电子普票怎么红冲?
84784952
2023 06/26 16:26
直接负数发票填开吗？
郭老师
2023 06/26 16:33
对的，是的，是这么做的。
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