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老师，我这家单位是分公司准备注销，准备要注销，账上存货还有五十几万，原来没有明细账的，这种情况应该怎么处理呢？
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你好； 那你货物还有实物存在公司吗
2023 06/26 16:10
84784985 
2023 06/26 16:10
没有了，就账上挂着的数据
meizi老师 
2023 06/26 16:16
你好； 没有了。 做报废处理 或者丢失处理的； 借待处理财产损益贷库存商品； 借营业外支出 贷待处理财产损益
84784985
2023 06/26 16:58
好的，如果有东西，但是实物不太准确，明细帐也没有的情况，可以直接开材料一批吗？
meizi老师
2023 06/26 17:00
你好；不能的； 这样开 属于 笼统开票； 不合理的
84784985
2023 06/26 17:01
哦哦，那就处理起来有点难了
meizi老师
2023 06/26 17:03
你好； 对 ； 要按照明细去开票的
84784985
2023 06/26 17:18
往来科目挂得金额也挺大，我可以应收应付这种对应科目一笔直接对冲吗？
meizi老师
2023 06/26 17:18
你好； 同一个客户或者公司来说； 这个是可以对冲的
84784985
2023 06/26 17:19
额。。。不是同一个
meizi老师
2023 06/26 17:19
那就不能随意去对冲科目的
84784985
2023 06/26 17:21
那我注销公司，账上往来很大，就不用管他吗？税务注销会有什么问题吗？
meizi老师
2023 06/26 17:27
你好； 你注销就得把所有明细 栏次都清理掉的； 这个会涉及税费的
84784985
2023 06/27 09:23
应收也收不回来了，应付应该也不付了，账务怎么清理呢？
meizi老师
2023 06/27 09:26
你好； 那你就做；1. 借信用减值损失 贷坏账准备； 借坏账准备贷应收账款 2. 借应付账款 贷营业外收入
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