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老师，请问一下去年最后一个季度的企业所得税费用已经缴纳，但是忘记计提了，现在应该怎么处理呢，怎么做会计分录呢
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你好！借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税
2023 06/26 16:27
84785022 
2023 06/26 16:32
老师，就只有这一笔分录吗。然后银行支付的时候，还是直接走：借应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款吗
宋生老师 
2023 06/26 16:34
你好！是的，支付的时候直接这样做
84785022
2023 06/26 16:37
好的，谢谢老师
宋生老师
2023 06/26 16:43
你好！不用客气的了
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