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问题已解决
第一个资产负债表，第二个利润表，第三个现金流量表
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同学你好
你的问题是什么
2023 06/26 16:49
84785022 
2023 06/26 16:54
帮看一下，这份有没有问题
84785022
2023 06/26 16:54
谢谢老师
84785022
2023 06/26 16:54
谢谢老师
朴老师 
2023 06/26 17:00
报表平衡看着没有问题呢
84785022
2023 06/26 17:03
刚其他老师说有几个数据比较大，这个是有发票才入，所有有一些资金往来是数值很大呢，会不会有风险？
84785022
2023 06/26 17:05
说成本不能大于收入，不然税务局查账，我们是酒店服务业，我把工资，消耗品，那些入到成本了，没有列到费用，这样是不是要调整呀？
朴老师
2023 06/26 17:14
同学你好
你是实际业务吗
是实际业务就没事
84785022
2023 06/26 17:25
工资不能入成本吗？要入期间费用吗？
84785022
2023 06/26 17:26
就好比有一些没有发票，转了账我挂了往来，这是实际业务吗？
84785022
2023 06/26 17:26
我都蒙了
朴老师
2023 06/26 17:30
没有发票的做成本费用了吗
工资的话得看是什么部门的员工
84785022
2023 06/26 17:33
没有做，就挂在应付账款里面
84785022
2023 06/26 17:34
酒店没有什么部分，小酒店
朴老师
2023 06/26 17:34
没做咋会挂应付账款呀
84785022
2023 06/27 01:28
那对公支付货款，收不到票该怎么入账？
朴老师
2023 06/27 08:08
这个只能做往来科目
借应付账款
贷银行存款
是挂借方的
84785022
2023 06/27 11:08
那不就是这样的啊，借应付账款，贷银行存款，如果有发票，入账借成本，贷应付账款，现在没有入成本不平衡
84785022
2023 06/27 11:09
您说怎么能挂在应付账款里面，您下面说的分录又是借应付账款
朴老师
2023 06/27 11:16
你正常做分录报表是平的呀
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