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老师，我们2022年提取并结转了法定盈余公积，借：利润分配—提取法定盈余公积238 贷：盈余公积238 借：利润分配——未分配利润238 贷：利润分配——提取法定盈余公积 238。 那么，我们2023年6月根据股东分红方案分配股利时，这个法定盈余公司238万已经提取入账了，不做利润分配未分配利润平不了账，怎么做分录呢
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您好，那你这个利润分配一步都一借一贷了吗
2023 06/26 16:46
84784948 
2023 06/26 17:04
是的，去年做的提取结转法定盈余公积没有问题，今年分红时未分配利润平不了账，差额就是这个238万
84784948
2023 06/26 17:07
今年股东分工借：利润分配——未分配利润——总公司2000贷：应付股利(A公司)500 应付股利(B公司)262还有就是提取法定盈余公积的238
小锁老师 
2023 06/26 17:11
按照道理来说不应该，这个分录是对的
84784948
2023 06/26 17:28
我觉得正常应该是股东分红时候提取法定盈余公积的，现在等于提前提取结转了，所以分录不知道怎么做
小锁老师
2023 06/26 17:30
是计提盈余公积，在分红的
84784948
2023 06/26 22:02
那现在分录怎么做，说重点呀
小锁老师
2023 06/26 22:04
你把你报表不平的地方给我看一下
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