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本月离职员工不买社保，但是社保系统已扣费，多扣的部分下月退回，本月和下月会计分录该怎么做
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您好，本月也没有计提吗
2023 06/26 21:24
84785025 
2023 06/26 21:26
本月还没有计提社保
小锁老师 
2023 06/26 21:27
那你们就是本月先做计提，借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后扣费的话，借 应付职工薪酬 贷 银行存款
84785025
2023 06/26 21:28
那下月退回的话，怎么做呢
小锁老师
2023 06/26 21:29
下个月的话，借 银行存款 贷 管理费用
84785025
2023 06/26 21:29
现在是下个月的社保费用里面直接少扣了一个人的
小锁老师
2023 06/26 21:30
嗯对，相当于冲销了这个
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