00:10:00
问题已解决
公司最近在弄进销存系统，该怎么管理才能跟供应商那边对账成功呢？求教，不太懂进销存的应收应付模块该怎么登记比较好然后再和供应商对账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学 您好 很高兴为你解答 正这种情况下 可以咨询一下软件单位的售后服务 让他们给你们提供技术支持
2023 06/26 23:17
84785017 
2023 06/26 23:34
请问是自己录表格那种呢
软软老师 
2023 06/26 23:45
那同学你就自己做一个表格 然后和自己私下和供应商对账 通过微信 或者电话以及其他方式
84785017
2023 06/26 23:46
请问表格里面要怎么规划才好呢
软软老师
2023 06/26 23:52
一般 采购日期 供应商 商品类型 数量 单价 应付金额合计 实际已支付金额 未支付金额
84785017
2023 06/26 23:59
好的谢谢，请问老师想把应收应付和开票还有采购的东西一起联系起来，就是采购的东西怎么和开的发票还有应付款能一一对应呀？有什么好的方法吗？
软软老师
2023 06/27 00:27
那同学你就增加一个开票金额就可以了
阅读 238
描述你的问题，直接向老师提问
106
意见反馈
