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老师，请问，我们账上计提了2%的工会经费，在实际缴纳的时候是2%的40%，这个多计提的工会经费怎么处理？
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你好！这个你可以冲减就好了
2023 06/27 13:20
84785037 
2023 06/27 14:13
有以前年度计提的怎么弄？
宋生老师 
2023 06/27 14:14
你好！你以前怎么做的分录
84785037
2023 06/27 14:18
借：管理费用—工会经费 贷：其它应付款—工会经费，这是以前会计做的
宋生老师
2023 06/27 14:18
，你这个要做红字分录春节。
84785037
2023 06/27 14:21
老师，能具体说下分录怎么做吗？
宋生老师
2023 06/27 14:21
你好！借其他应付款 贷管理费用-工会经费或者/以前年度损益调整
84785037
2023 06/27 14:31
第二个分录呢怎么做呢？借：以前年度损益调整 贷什么呢？
宋生老师
2023 06/27 14:32
你好，借：以前年度损益调整 贷利润分配=未分配利润
84785037
2023 06/27 14:58
这个会牵扯到所得税吗？
宋生老师
2023 06/27 15:03
你好，是的，这个严格来说是会涉及的。
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