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你好老师帮忙看看是怎么做的,谢谢老师,急需要了
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速问速答你好
(1)该项业务会导致甲公司确认营业收入和应收账款,所以影响营业收入的发生认定和应收账款的存在认定。
(2)不恰当,对供应商信息修改的录入和批准属于两项不相容职责,均由采购部经理执行,未设置恰当的职责分离,该项控制设计不合理,不应当予以信赖。
2023 06/27 15:16
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