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问题已解决
请教个问题：我付1万元买东西，供应商开了1万的发票给我，另还有1000元返利入我们账户作为下次订货的费用。下次我订货1500元，上次返的1000元支付再加上500元转账，供应商开给我1500元的发票，请问我第二笔业务如何做账？
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您好，收到返利方，需要对方开具红字折让增值税发票
借：银行存款，
应交税费—应交增值税（进项税额转出）（红字），
贷：库存商品
2023 06/27 15:31
微微老师 
2023 06/27 15:35
您好，以下为i完整的分录
借：应收账款1000，
应交税费—应交增值税（进项税额转出）（红字），
贷：库存商品
第二笔业务
借：库存商品
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应收账款1000
贷：银行存款500
84784998 
2023 06/27 15:35
这1000元没有打到我账上，只是作为我下次订货时抵用，如何 做账？
84784998
2023 06/27 15:36
而且也不能贷库存商品吧，我商品他给的足量的啊。
微微老师
2023 06/27 15:36
您好，以下为i完整的分录
借：应收账款1000，
应交税费—应交增值税（进项税额转出）（红字），
贷：库存商品
第二笔业务
借：库存商品
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应收账款1000
贷：银行存款500
84784998
2023 06/27 15:41
您还在吗？
微微老师
2023 06/27 17:02
您好，在的呢。
1000元没收到，通过应收账款/其他应收款的科目处理
那直接：借：其他应收款
贷：营业外收入
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