请问一下，老师这道题的分录怎么写？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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请问一下，老师这道题的分录怎么写？

84785037| 提问时间：2023 06/27 15:37

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

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你好 1，借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款 2，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税 3，借:递延所得税资产，贷：所得税费用 4，借：所得税费用，贷：递延所得税负债 5，借：本年利润，贷：所得税费用

2023 06/27 15:45

84785037

2023 06/27 15:47

老师请问一下各个分录后面的金额是多少？

邹老师

2023 06/27 15:48

你好 1，借：应交税费—企业所得税 3万，贷：银行存款 3万 2，借：所得税费用 14万，贷：应交税费—企业所得税 14万 3，借:递延所得税资产 3万，贷：所得税费用 3万 4，借：所得税费用 4万，贷：递延所得税负债 4万 5，借：本年利润 14万—3万+4万，贷：所得税费用 14万—3万+4万

84785037

2023 06/27 15:55

老师请问一下后面这里是14万减去3万+4万吗？

邹老师

2023 06/27 15:56

你好，最后一个分录的金额是： 14万—3万+4万

84785037

2023 06/27 15:57

是减去3万加4万？

邹老师

2023 06/27 15:57

你好，最后一个分录的金额是： 14万—3万+4万（是针对这个回复有什么疑问吗）