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老师，请问应交税费期末贷方余额怎么调平呀，求解答
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同学你好
哪个明细科目贷方余额
2023 06/27 15:53
84785030 
2023 06/27 15:53
未交增值税
84785030
2023 06/27 15:54
您能看到上面图片明细吗？
朴老师 
2023 06/27 16:02
同学你好
借应交税费应交增值税
未交增值税
贷银行存款
84785030
2023 06/27 16:16
老师，实际情况是这样，4月期初进项余额是32584.23，4月本期进项是1898.79，，然后还有个待认证进项税额是1714.53元，那期末余额应该是34483.02对吧，但是我的应交税费余额是36197.55，1714.53的差额要咋调平
朴老师
2023 06/27 16:30
同学你好
进项大于销项了吗
84785030
2023 06/27 16:41
是的，4月只有进项共34483.02，没有销项，所以余额应该也是3448.02我报税表4月期末留抵进项税额也是34483.02，但是余额表的期末余额是36197.55，
84785030
2023 06/27 16:42
老师，还有一个就是我应交税费的明细科目借贷方都余额，咋结转呀
84785030
2023 06/27 16:45
这个就是应交税费明细表
朴老师
2023 06/27 16:47
同学你好
直接结转
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785030
2023 06/27 17:00
老师，能看明细表帮我写下有金额分录吗，我结转的不对呢
朴老师
2023 06/27 17:10
同学你好
按照你的销项和进项的金额来结转
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