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问题已解决
老师，我想问一下，公司支付房租，付款了，没有收到发票，这个分录要怎么做呀
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借其他应收款
贷银行存款
2023 06/27 16:01
84785009 
2023 06/27 16:04
然后收到发票了，就入费用，借：管理费用 贷：其他应收款 这样是吧，但是我看我们公司也会付一些咨询服务费，在没有收到发票之前 他们借：其他应付款 贷：银行存款 这样做对吗
朴老师 
2023 06/27 16:14
同学你好
对的
是这样的
84785009
2023 06/27 16:15
这个借方，有时候记其他应付款，有时候记其他应收款，这个有啥区别吗
朴老师
2023 06/27 16:24
同学你好
这个没啥区别的
84785009
2023 06/27 16:25
老师，那我们公司如果就是付款直接就入费用吗
朴老师
2023 06/27 16:31
同学你好
对的
直接入费用
84785009
2023 06/27 16:33
在没有收到发票的时候也可以直接就入费用了？
朴老师
2023 06/27 16:36
同学你好
可以暂估的
84785009
2023 06/27 16:59
你好，麻烦帮忙发一下，付款还没收到，暂估的分录，还有收到发票，入费用的分录
朴老师
2023 06/27 17:08
同学你好
直接暂估就可以了
借库存商品
贷应付账款暂估负数
84785009
2023 06/27 17:12
怎么是库存商品，我说我们公司付房租，在没有收到发票怎么记分录，在收到发票以后再怎么记分录
朴老师
2023 06/27 17:25
那就
借费用科目
贷应付账款暂估
这样
84785009
2023 06/27 17:28
我想知道，我付完款怎么能是借费用科目 还没收到发票就直接入费用吗，你是不想回答我的问题吗，付完款贷方为啥不是银行存款
朴老师
2023 06/27 17:36
同学你好
你不是没有发票先暂估吗
还是要做往来呢
做往来的话是
借其他应收款
贷银行存款
如果是先暂估那就是
借费用科目
贷应付账款暂估
借应付账款暂估
贷银行存款
这样
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