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问题已解决
您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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你好； 你是想直接调整平衡 ； 但是这样调整会涉及税费的； 你金额大吗 ？ 没有余额金额大不
2023 06/27 17:57
84784976 
2023 06/27 18:00
未交增值税稍大些，有16.5万，其他的金额不大
84784976
2023 06/27 18:02
附图上的金额
meizi老师 
2023 06/27 18:06
那么大的金额要查原因的； 不能直接调整哦
84784976
2023 06/27 18:35
除了未交增值税外，另外的几个小额可以调整吗？
meizi老师
2023 06/27 18:37
你好； 那就可以的； 小的部分写一个调整报告老板签字去处理余额
84784976
2023 06/27 18:40
能直接调到营业外吗？
meizi老师
2023 06/27 18:40
你好； 小额的 可以 调整到营业外收支科目的
84784976
2023 06/27 18:42
好的谢谢老师了！
meizi老师
2023 06/27 18:43
不客气的； 满意请给予评价
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