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问题已解决
老师，我们公司之前没有账，我现在是在补账，之前月份的工资表我发现是乱的，就是工资表和实际发放的流水根本对不上，这个情况下应该怎么记分录
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你好，那就是发放的是正确的，你的工资表的不对是吧
根据流水补一个吧
2023 06/27 18:20
郭老师 
2023 06/27 18:24
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2023 06/27 18:24
你们有社保吗？这个是包含社保的。
郭老师
2023 06/27 18:28
你有申报表吗？社保申报表里面有
郭老师
2023 06/27 18:31
不是的，我的意思是社保申报表
郭老师
2023 06/27 18:36
这里面有个人负担的和企业负担的都有金额。
郭老师
2023 06/27 18:39
可以的，你先看一下的，如果不会的话，你再截图问。
郭老师
2023 06/27 18:46
可以的，但是你得需要考虑那些进项发票，进项发票到了吗？进项发票到了的话，你选择了退税勾选，然后申报了增值税之后才能去填写出口退税。
郭老师
2023 06/27 18:54
你好，开给国外的企业，你和谁签订的合同开给他？
郭老师
2023 06/27 19:12
对的，是的，只能开普通发票。
郭老师
2023 06/27 19:18
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 06/27 19:21
不用客气，工作愉快。
84785009 
2023 06/27 18:21
根据流水补的，老师计提和发放的分录可以发一下吗
84785009
2023 06/27 18:28
老师，我们有社保，显示就是流水里面只显示代发公积金的总金额，我这边分不清单位负担的，还是个人负担的，可以只写一个汇总的科目吗
84785009
2023 06/27 18:30
我有申报表，我就是检查了申报表，发现实际申报的跟流水出去的也对不上，我是接的烂账，搞的头晕
84785009
2023 06/27 18:32
这个申报表我有的
84785009
2023 06/27 18:38
好的老师，我看一下，好蒙，谢谢老师
84785009
2023 06/27 18:46
老师，像我们这种外贸公司，是什么时候确认收入啊，是出口报关了，有报关单了就可以确认收入吗
84785009
2023 06/27 18:48
我们进项发票拿到了，但是出口的话，要确认收入的话是不是得开销项发票呀，这个销项发票是开给谁呀，我一直都没弄明白
84785009
2023 06/27 19:00
我们北京的公司出口香港公司，像这种出口发票是不是开的都是普票呀
84785009
2023 06/27 19:17
老师，给香港公司开票是不是只需要写出香港公司的名称啊，因为香港公司也没有纳税人识别号
84785009
2023 06/27 19:19
好的，谢谢老师
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