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小规模纳税人增值税及附加税费申报表 第16和18行该怎么填
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您好，麻烦您发下具体图片
2023 06/28 09:46
84785033 
2023 06/28 09:50
红色框框这个
小林老师 
2023 06/28 09:52
您好，16是需要缴纳的增值税，18包含：1、增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费、
2、小规模纳税人征收率3%减按1%征收优惠政策等
84785033
2023 06/28 10:00
那25行的城市维护建设税和26行的教育费附加、27行的地方教育费附加需要自己计算吗 还是说系统会自动跳出来
小林老师
2023 06/28 10:01
不需要计算了，按系统的数据
84785033
2023 06/28 10:09
申报系统上会自动跳出来吗？
小林老师
2023 06/28 10:16
您好，附加税是可以的
84785033
2023 06/28 10:24
老师 你帮我看看印花税该怎么计算呢 红色框框里面的数字 主要是由哪些部分构成的 这个是我们上一季度印花税明细表
小林老师
2023 06/28 10:35
有合同按合同，没合同按交易金额计算
84785033
2023 06/28 10:45
交易金额是指？
小林老师
2023 06/28 10:52
类似开票金额，结算金额
84785033
2023 06/28 11:02
是我们开票出去的金额和银行实际收到的应收帐款吗？
小林老师
2023 06/28 11:28
不看收付款，看收入以及采购金额
84785033
2023 06/28 12:08
那就是银行的收到客户的钱及付给供应商的钱吗？
小林老师
2023 06/28 12:32
您好，签合同按合同金额纳税，没有合同按销售或采购金额，与其他无关
84785033
2023 06/28 17:54
老师 我们是小规模纳税人 是季度申报 我们4月开票5万多 5月开票2万多 6月开票21万多 总共4-6月总共开票是29万多 这29万多里面有普票金额26万多 专票金额2万多 请问 是不是全部都要交税 还是说只交专票的税
小林老师
2023 06/28 17:59
您好，只需要专用发票部分纳税
84785033
2023 06/28 17:59
谢谢老师
小林老师
2023 06/28 18:07
您客气，非常荣幸能够给您支持
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