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我们单位是民办非企业，怎么调账呢，现在是净资产为负数
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你好是增加净资产吗？如果是的话
你看下，你的收入小于成本吗？
2023 06/28 10:50
郭老师 
2023 06/28 10:51
我不小于的话，你的费用多不多，多的话你就减少费用，把费用放到预付里面，借预付账款或者其他应收款，贷管理费用。
84784963 
2023 06/28 10:55
有预提费用 不知道怎么调账呢 收入小于成本
郭老师
2023 06/28 10:56
预提费用实际有发生。
郭老师
2023 06/28 10:56
你看下当时怎么做的。
84784963
2023 06/28 10:57
借预付账款或者其他应收款，贷管理费用。直接就调账吗？后面需要附上什么吗？
84784963
2023 06/28 10:58
我们这个有预提费用-房租和预提费用-工资金额比较大，这个调整哪个比较合适呢？
郭老师
2023 06/28 11:00
是的，没有原始凭证。
郭老师
2023 06/28 11:00
账务处理写一下，预提费用的账务处理能写一下吗？
84784963
2023 06/28 11:22
借：业务活动成本-日常运营费用-房租 900000 贷：预提费用-房租 900000
84784963
2023 06/28 11:23
借：业务活动成本-工资 200000 贷：预提费用-工资 200000
郭老师
2023 06/28 11:24
借预提费用，借业务活动成本负数做这个红冲。
84784963
2023 06/28 11:31
是21年的账目 直接红冲吗
郭老师
2023 06/28 11:33
你好，你不得返回去修改2021年的，要不你的净利润不还是一个负数。
84784963
2023 06/28 13:44
嗯 老师，直接冲红吗
郭老师
2023 06/28 13:45
对的，是的，反结账修改。
84784963
2023 06/28 13:50
不能反结账了，21年的已经报了，老师，我现在直接红冲可以吗
84784963
2023 06/28 13:51
我们这个是需要给上级的，21年的期末数是既定的 我觉得需要修改22年的，对吗？
郭老师
2023 06/28 13:55
你好，他让你们修改的目的是什么的？
84784963
2023 06/28 14:24
老师，我们这个是学校，净资产为负数 上级不允许 之前年份都没事 今年就不可以了
郭老师
2023 06/28 14:25
那你修改2022年的数据。
84784963
2023 06/28 14:30
在2022年的基础上调之前的科目，调整之前的账目 调整之前的科目是直接红冲好还是说走非限定性净资产好呢？
郭老师
2023 06/28 14:33
调整，跨年的用非限定性净资产
当年的直接用损益类的科目。
84784963
2023 06/28 14:57
老师你看下是这样做对吗
郭老师
2023 06/28 14:58
哦，你这是调整2022年的吗？如果是的话可以。
84784963
2023 06/28 16:54
调整2021年的 调整的不对吧
郭老师
2023 06/28 16:56
把这个业务活动成本改成非限定性净资产。
郭老师
2023 06/28 16:56
跨年了，这个是这个不是当年的。
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