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问题已解决
老师，想问下，公司有商家收款码，对方是人个付款到商家码来，需要开专用发票给对方公司，可以这样操作吗？
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你好可以的，实际操作中一般问题不大。
2023 06/28 10:56
84784950 
2023 06/28 11:00
好的，谢谢
宋生老师 
2023 06/28 11:03
你好，不用客气的了。
84784950
2023 06/28 11:05
刘老师，再问下，2022的汇算后，收入 小于 成本，相关30多万。会不会有影响呀
84784950
2023 06/28 11:06
相差30多万噢
宋生老师
2023 06/28 11:09
你好，其实这种被查的概率还是挺大的。
84784950
2023 06/28 11:25
噢，那需要怎么做好呀
宋生老师
2023 06/28 11:26
你好，把成本做小一点
84784950
2023 06/28 11:30
噢，其实我们是做技术服务这块的，开过来的成本发票，都是技术服务费，我们销售的收入也是技术服务费。开成本发票时候就一次性入了成本，销售的时候没有结转成本。这样做才导致成本够大。技术服务费是不是也需林分期确认成本，销售结转成本这样才正确呀
宋生老师
2023 06/28 11:31
你好，是的，因为要匹配收入和成本要匹配。
84784950
2023 06/28 11:32
但是这个技术服务费，怎么做成类似库存商品呀
宋生老师
2023 06/28 11:33
你可以先记到预付账款，然后每次摊销就好了。
84784950
2023 06/28 11:34
开过来的成本发票，用哪个科目做过渡 ，再结转成本中呢
宋生老师
2023 06/28 11:34
你好！你可以计入其他流动资产
84784950
2023 06/28 11:44
我们付款了给供应商，对方也开技术服务发票过来了，那这样怎么做分录呀，借是什么科目，贷银行存款，到时我销售技术服务出去，收到客户款，贷又是什么科目呢
宋生老师
2023 06/28 12:50
你好！你可以先借：长期待摊费用/或者其他流动资产 贷银行存款
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