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问题已解决
老师，请帮我写下下面图片中，应交税费明细科目期末余额全部转走分录，我结转的为啥不对
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 06/28 11:11
84785030 
2023 06/28 11:13
能对应金额写下吗
朴老师 
2023 06/28 11:17
同学你好
你写上进项和销项的金额一步一步做出来就明白了
84785030
2023 06/28 11:52
老师，这个对的是吧
朴老师
2023 06/28 11:59
你这个分录不对
你看看我给你的上面的分录呀
一看就明白了
84785030
2023 06/28 12:04
就这一个分录呀
朴老师
2023 06/28 12:09
我给你的分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
朴老师
2023 06/28 12:09
进项和销项要分别结转到转出未交增值税呀
我啥时候给你这样写分录了；捂脸哭
84785030
2023 06/28 14:35
老师，那是这样吗？感觉这个里不明白
朴老师
2023 06/28 14:39
这个分录不对呀
你进项多少那你借方转出未交增值税就是多少呀
单独拿出这个分录来看需要平了才可以呀
84785030
2023 06/28 15:12
那您帮我写下吧，我每次都不对
朴老师
2023 06/28 15:18
借转出未交增值税184205.98
贷进项184205.98
借销项185793.51
贷转出未交增值税185793.51
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