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老师，这个是年报里的其中个表格，我这里这样填写可以吗？税收金额这一栏还是这一个表格的数据都不用填？
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你好，如果你们的工资计提了，都发下去了，没有多计提，没有少计提的，可以的，正确的
税收金额就是需要填写。
2023 06/28 11:18
84784999 
2023 06/28 11:21
税收金额那一栏是不是都要和前面工资金额都一样？因为我没有填写税收金额那一栏。所以第四季度都交税了，年报的要交一次我现在申请退税
郭老师 
2023 06/28 11:24
你好，税收金额这是允许抵扣企业所得税的，你如果计提的都发下去了，都给他申报了个税，才可以这么填写的。
郭老师
2023 06/28 11:24
这个不是第四季度的企业所得税申报余额，这个只有汇算清缴才有的。
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